Spis treści
Struktura plików synchronizacyjnych z bazy mobilnej
Sekcja informacyjna (INFOBLOK)
Kontrahenci (KNTI)
Zamówienia (ZANI)
Dokumenty handlowe (TRNI)
Dokumenty magazynowe (MANI)
Reklamacje (RLNI)
Wizyty Handlowe (CWNI)
Raporty (KRPI)
Rozliczenia (ROZI)
Struktura plików synchronizacyjnych z bazy mobilnej
Plik z kontrahentami
Plik z dokumentami
Plik z wizytami handlowymi
Plik z raportami i rozliczeniami
Sekcja informacyjna (INFOBLOK)
Tabela 1 Sekcja informacyjna i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Atrybut | Opis | ERP XL |
| Sekcja informacyjna | PicoKonfig | |
| OddzialID | ID oddziału Mobile | PcK_PicoID |
| CentrumID | ID centrum będącego oddziałem | PcK_CentrumID |
| WersjaPliku | Wersja pliku | |
| Kierunek | Kierunek synchronizacji (1 – plik dla oddziału, 2 – plik od oddziału) |
Kontrahenci (KNTI)
Tabela 2 Sekcja z kontrahentami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z kontrahentami | KntKarty, KntOpisy | |
| GIDTyp | Identyfikator kontrahenta | Knt_GIDTyp |
| GIDNumer | Identyfikator kontrahenta | – |
| KnANumer | Identyfikator aktualnego adresu | – |
| Adres | Dodatkowe pole adresu | Knt_Adres |
| Wojewodztwo | Nazwa województwa | Knt_Wojewodztwo |
| Pesel | Pesel kontrahenta | Knt_Pesel |
| Akwizytor | Czy kontrahent jest akwizytorem? | Knt_Akwizytor |
| PlatnikVAT | Czy kontrahent jest płatnikiem VAT? | Knt_PlatnikVAT |
| Status | Status kontrahenta 1. Podmiot gospodarczy 2. Odbiorca finalny | Knt_Status |
| Typ | Czy kontrahent jest dostawcą/odbiorcą? 08 – dostawca 16 – odbiorca 24 – dostawco-odbiorca | Knt_Typ |
| Oddzialowy | Czy kontrahent został przesłany do oddziału? 0 – NIE, 1 – TAK | Knt_Oddzialowy |
| KodP | Kod pocztowy | Knt_KodP |
| Miasto | Adres kontrahenta | Knt_Miasto |
| Ulica | Adres kontrahenta | Knt_Ulica |
| Regon | Nr REGON kontrahenta | Knt_Regon |
| Telefon1 | Telefon do biura | Knt_Telefon1 |
| Telefon2 | Telefon domowy | Knt_Telefon2 |
| Fax | Połączenia telefoniczne | Knt_Fax |
| Telex | Połączenia telefoniczne | Knt_Telex |
| Adres poczty elektronicznej | Knt_Email | |
| Modem | Połączenia telefoniczne | Knt_Modem |
| URL | Adres strony w internecie | Knt_URL |
| Symbol | Symbol waluty | Knt_Symbol |
| Dewizowe | Czy kontrahent dewizowy? | Knt_Dewizowe |
| Knt_MSTwrGrupaNumer | Identyfikator grupy towarów dla Comarch Mobile | Knt_MSTwrGrupaNumer |
| Nazwa1 | Pierwsza część nazwy kontrahenta | Knt_Nazwa1 |
| Nazwa2 | Druga część nazwy kontrahenta | Knt_Nazwa2 |
| Nazwa3 | Trzecia część nazwy kontrahenta | Knt_Nazwa3 |
| Cena | Rodzaj ceny sprzedaży – domyślny dla dokumentów | Knt_Cena |
| FormaPl | Forma płatności (sprzedaż) | Knt_FormaPl |
| LimitOkres | Maksymalny okres odroczenia płatności | Knt_LimitOkres |
| SposobDostawy | Domyślny sposób dostawy dla kontrahenta w transakcjach | Knt_SposobDostawy |
| CechaOpis | Opis przepisywany na dokument | Knt_CechaOpis |
| DataUtworzenia | Data utworzenia karty kontrahenta | Knt_DataUtworzenia |
| Rodzaj | Rodzaj kontrahenta | Knt_Rodzaj |
| Osoba | Domyślna osoba kontrahenta | Knt_Osoba |
| Akronim | Skrócona nazwa kontrahenta | Knt_Akronim |
| NipE | NIP prezentowany na ekranie | Knt_NipE |
| Nip | NIP bez kresek | Knt_Nip |
| NipPrefiks | Prefiks numeru NIP | Knt_NipPrefiks |
| OpeTyp | Operator zakładający kartę | Knt_OpeTyp |
| OpeNumer | Operator zakładający kartę | Knt_OpeNumer |
| FrsID | Identyfikator centrum struktury praw | Knt_FrsID |
| Opis | Treść opisu karty kontrahenta | KnO_Opis |
Adresy kontrahenta (KNAI)
Tabela 3 Sekcja z adresami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z adresami kontrahenta | KntAdresy | |
| GIDTyp | Identyfikator zapisu | KnA_GIDTyp |
| GIDNumer | Identyfikator zapisu | – |
| Akronim | Skrócona nazwa kontrahenta | KnA_Akronim |
| Wysylkowy | Ten adres jest adresem wysyłkowym | KnA_Wysylkowy |
| Nazwa1 | Pierwsza część nazwy kontrahenta | KnA_Nazwa1 |
| Nazwa2 | Druga część nazwy kontrahenta | KnA_Nazwa2 |
| Nazwa3 | Trzecia część nazwy kontrahenta | KnA_Nazwa3 |
| KodP | Kod pocztowy | KnA_KodP |
| Miasto | Adres kontrahenta | KnA_Miasto |
| Ulica | Adres kontrahenta | KnA_Ulica |
| Telefon1 | Telefon do biura | KnA_Telefon1 |
| Telefon2 | Telefon zastępczy | KnA_Telefon2 |
| Fax | Połączenia telefoniczne | KnA_Fax |
| Telex | Połączenia telefoniczne | KnA_Telex |
| Adres poczty elektronicznej | KnA_Email | |
| URL | nieużywane | – |
| Modem | Połączenia telefoniczne | KnA_Modem |
| LastModL | Data ostatniej modyfikacji lokalnej | KnA_LastModL |
| Domyslny | Adres domyslny | KnA_Domyslny |
| Nip | Nip bez kresek | KnA_Nip |
| NipE | Nip prezentowany na ekranie | KnA_NipE |
| NipPrefiks | Prefiks numeru NIP | KnA_NipPrefiks |
| Regon | Numer REGON kontrahenta | KnA_Regon |
Osoby kontrahenta (KNSI)
Tabela 4 Sekcja z osobami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z opisami kontrahenta | KntOsoby | |
| GIDNumer | Identyfikator kontrahenta,z którym zapis jest związany | – |
| RolaDecyzyjna | Id roli decyzyjnej osoby ze słownika “rola decyzyjna” | KnS_RolaDecyzyjna |
| Stanowisko | Stanowisko zajmowane przez osobę | KnS_Stanowisko |
| Notatki | Adnotacje o osobie | KnS_Notatki |
| Nazwa | Imię I nazwisko osoby | KnS_Nazwa |
| KntLp | Kolejny numer osoby | KnS_KntLp |
| Telefon | Telefon prywatny | KnS_Telefon |
| Adres poczty elektronicznej | KnS_Email | |
| Fax | Połączenia telefoniczne | KnS_Fax |
| TelefonK | Numer telefonu komórkowego | KnS_TelefonK |
| LastModL | Data i czas ostatniej modyfikacji | KnS_CzasModyfikacji |
| Archiwalny | Flaga określająca, czy osoba jest archiwalna | KnS_Archiwalny |
| Upowazniona | Czy osoba jest upoważniona do odbioru FA | KnS_Upowazniona |
| UpowaznionaZam | Czy osoba jest upoważniona do składania zamówienia | KnS_UpowaznionaZam |
| Dzial | Dział, w którym pracuje osoba | KnS_Dzial |
| Tytul | Tytuł osoby | KnS_Tytul |
| HasloChk | Litery kontrolne hasła | KnS_HasloChk |
| HasloOsoby | Hasło osoby | KnS_HasloOsoby |
| UpoDoK | Osoba upoważniona do kontaktów | KnS_UpoDoK |
| CzyDomyslna | Czy osoba jest domyślna dla kontrahenta? | – |
Atrybuty kontrahenta (ATRI*)
Uwaga
Uwaga: W sekcji wysyłana jest analogiczna struktura tagów dla każdego węzła XMLa, w którym się znajdują.
Tabela 5 Sekcja z atrybutami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z atrybutami kontrahenta | Atrybuty, AtrybutyWartosci | |
| Id | ID atrybutu | |
| ObiTyp | GID obiektu, do którego przypisany jest atrybut | Atr_ObiTyp |
| ObiNumer | GID obiektu, do którego przypisany jest atrybut | – |
| ObiLp | GID obiektu, do którego przypisany jest atrybut | Atr_ObiLp |
| ObiSubLp | – | – |
| AtkId | Id klasy atrybutu | Atr_AtkId |
| Modyfikuj | – | |
| Wartosc | Wartość atrybutu | Atr_Wartosc |
Załączniki kontrahenta (DABI*)
Uwaga
Uwaga: W sekcji wysyłana jest analogiczna struktura tagów dla każdego węzła XMLa, w którym się znajdują.
Tabela 6 Sekcja z załącznikami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z załącznikami kontrahenta | DaneBinarne | |
| ZewnetrznyId | Identyfikator załącznika z Comarch Mobile | DAB_ZewnetrznyId |
| DAB_Id | ID załącznika w systemie | – |
| Id | – |
Zamówienia (ZANI)
Tabela 7 Sekcja z zamówieniami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z nagłówkami zamówień | ZamNag, ZaNOpisy | |
| DokumentNr | Numer zamówienia z oddziału | ZaN_ZamRok, ZaN_ZamMiesiac, ZaN_ZamSeria, ZaN_ZamNumer |
| GIDTyp | GIDTyp zamówienia | ZaN_GIDTyp |
| OpeNumer | Identyfikator operatora wystawiającego | ZaN_OpeNumerW |
| GIDNumer | Identyfikator rekordu | – |
| OddDokID | Identyfikator dokumentu nadany w oddziale | ZaN_OddDokID |
| DataWystawienia | Data wystawienia oferty/zamówienia | ZaN_DataWystawienia |
| GodzinaWystawienia | Godzina wystawienia dokumentu | ZaN_GodzinaWystawienia |
| Url | url | ZaN_Url |
| WgStatusu | ||
| Stan | Stan dokumentu Możliwe wartości: Stan_zrealizowane = 21 – maska_archiw + w_realizacji, Stan_odrzucone = 19 – maska_archiw + potwierdzone, Stan_anul_potwierdzone = 35 – maska_anulowane + potwierdzone, Stan_maska_archiw = 16, Stan_maska_anulowane = 32, Stan_w_realizacji = 5, Stan_zaakceptowane = 4, Stan_potwierdzone = 3, Stan_zamowienie = 2, Stan_oferta = 1, Stan_zapytanie = 0. | ZaN_Stan |
| Blokuj | ||
| Modyfikuj | ||
| DokumentObcy | Oznaczenie oferty/zamówienia u kontrahenta | ZaN_DokumentObcy |
| RodzajCeny | ||
| KntTyp | Identyfikator kontrahenta | ZaN_KntTyp |
| KntNumer | Identyfikator kontrahenta | ZaN_KntNumer |
| KnDTyp | GID odbiorcy | ZaN_KnDTyp |
| KnDNumer | GID odbiorcy | ZaN_KnDNumer |
| AdWNumer | Identyfikator adresu wysyłkowego | ZaN_AdWNumer |
| KnPTyp | Identyfikator płatnika | ZaN_KnPTyp |
| KnPNumer | Identyfikator płatnika | ZaN_KnPNumer |
| Rabat | Rabat globalny (% lub kwotowy) | ZaN_Rabat |
| FlagaNB | Flaga netto/brutto | ZaN_FlagaNB |
| FormaNr | Numer formy płatności 10 – Gotówka 20 – Przelew 30 – Kredyt 40 – Czek 50 – Karta 60 – Inne | ZaN_FormaNr |
| TerminPlatnosci | Termin płatności | ZaN_TerminPlatnosci |
| Waluta | Symbol waluty | ZaN_Waluta |
| WspolnaWaluta | Czy wspólna waluta na zamówieniach | ZaN_WspolnaWaluta |
| KursL | Licznik kursu | ZaN_KursL |
| KursM | Mianownik kursu | ZaN_KursM |
| ZamSeria | Seria zamówienia | ZaN_ZamSeria |
| ZamTyp | Typ zamówienia/oferty oferta na zakup (dostawcy), 768 – oferta sprzedaży (nasza), 1152 – zamówienie na zakup (do dostawcy), 1280 – zamówienie sprzedaży (od klienta), 2688 – zapyt. ofert. na zakup, 2816 – zapyt. ofert. na sprzedaż, Powstały w wyniku sklejenia masek: 1024 – zamówienie, 512 – oferta, 2048 – dokument pomocniczy (zapytanie lub potwierdzenie), 256 – na sprzedaż, 128 – na zakup. | ZaN_ZamTyp |
| ZamNumer | Numer zamówienia | ZaN_ZamNumer |
| ZamRok | Rok zamówienia | ZaN_ZamRok |
| ZamMiesiac | Miesiąc zamówienia | ZaN_ZamRok |
| Rodzaj | Rodzaj transakcji 0-krajowa; 1-inna zagr., VAT 0%; 2-inna zagr., VAT dowolny; 6-ww dostawa, VAT 0%; 7-ww dostawa, VAT dowolny; 8-ww dostawa trójstronna, VAT 0%; 9-ww dostawa trójstronna, VAT dowolny; 10-ww nabycie, VAT 0%; 11-ww nabycie, VAT dowolny; 12-ww nabycie trójstronne, VAT 0%; 13-ww nabycie trójstronne, VAT dowolny; | ZaN_Rodzaj |
| RokMiesiac | Rok i miesiąc dokumentu | ZaN_RokMiesiac |
| FrsID | Identyfikator miejsca w strukturze firmy | ZaN_FrsID |
| OpiTyp | Opiekun | ZaN_OpiTyp |
| OpiNumer | Opiekun | ZaN_OpiNumer |
| CechaOpis | Cecha zamówienia | ZaN_CechaOpis |
| MagTyp | Identyfikator magazynu domyślnego | ZaN_MagTyp |
| MagNumer | Identyfikator magazynu domyślnego | ZaN_MagNumer |
| DataRealizacji | Przewidywana data realizacji zamówienia | ZaN_DataRealizacji |
| RealWCalosci | Czy realizacja zamówienia ma być tylko w całości | ZaN_RealWCalosci |
| Opis | Opis zamówienia | ZnO_Opis |
| WtrID | Identyfikator promocj iwartościowej | ZaN_WtrID |
| WtrProgId | Identyfikator progu promocji wartościowej | ZaN_WtrProgId |
| ExpoNorm | Rodzaj transakcji 0-krajowa; 1-inna zagr., VAT 0%; 2-inna zagr., VAT dowolny; 6-ww dostawa, VAT 0%; 7-ww dostawa, VAT dowolny; 8-ww dostawa trójstronna, VAT 0%; 9-ww dostawa trójstronna, VAT dowolny; 10-ww nabycie, VAT 0%; 11-ww nabycie, VAT dowolny; 12-ww nabycie trójstronne, VAT 0%; 13-ww nabycie trójstronne, VAT dowolny; | ZaN_ExpoNorm |
Elementy zamówienia (ZAEI)
Tabela 8 Sekcja z elementami zamówienia i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z elementami zamówienia | ZamElem | |
| GIDTyp | Identyfikator nagłówka | ZaE_GIDTyp |
| Pozycja | Pozycja elementu na dokumencie | ZaE_Pozycja |
| OddElemId | Id elementu w oddziale | ZaE_OddElemId |
| GIdLp | Identyfikator nagłówka | ZaE_GIDLp |
| Modyfikuj | ||
| DataPotierdzeniaDostawy | Data potwierdzenia przyjęcia dostawy | ZaE_DataPotwierdzeniaDostawy |
| MagNumer | Identyfikator magazynu domyślnego | ZaE_MagNumer |
| JmZ | Jednostka pomocnicza | ZaE_JmZ |
| PrzeliczM | Mianownik przelicznika jednostki miary | ZaE_PrzeliczM |
| PrzeliczL | Licznik przelicznika jednostki miary | ZaE_PrzelicznL |
| TwrNumer | Identyfikator towaru | ZaE_TwrNumer |
| Wartosc | ||
| GrupaPod | Grupa podatku (A,B,C itd.) | ZaE_GrupaPod |
| StawkaPod | Stawka VAT | ZaE_StawkaPod |
| CenaSpr | Cena sprzedaży | ZaE_CenaSpr |
| Rabat | Procent udzielonego rabatu | ZaE_Rabat |
| CenaKatalogowa | Cena z karty towaru | ZaE_CenaKatalogowa |
| Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | ZaE_Ilosc |
| IloscJmZ | ||
| FlagaNB | Flaga NB N – linia od netto B – linia od brutto | ZaE_FlagaNB |
| Opis | Opis elementu zamówienia | ZnO_Opis |
| Gratis | Rodzaj elementu promocji pakietowej 0 – element, 1 – gratis | ZaE_Gratis |
| PakietID | Identyfikator promocji pakietowej | ZaE_PakietID |
| PakietProgID | ||
| Waluta | Symbol waluty | ZaE_Waluta |
| KursL | ZaE_KursL | |
| KursM | ZaE_KursM |
Dokumenty handlowe (TRNI)
Tabela 9 Sekcja z dokumentami handlowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z nagłówkami dokumentów handlowych | TraNag | |
| GIDTyp | Identyfikator rekordu 1521 – FZ 1529 – FZK 1489 – PZ 1497 – PZK 1490 – PZI 1498 – PKI 2033 – FS 2041 – FSK 2036 – FW 2044 – FWK 2001 – WZ 2009 – WZK 2034 – PA 2042 – PAK 2035 – RA 2043 – RAK 1968 – TF 2039 – RS 2047 – RSK 2003 – KK 2037 – FSE 2045 – FKE 2005 – WZE 2013 – WKE 1312 – FZL 1824 – FSL 1828 – FEL 1836 – KEL 1616 – RW 1624 – RWK 1617 – PW 1625 – PWK 1603 – MMW 1604 – MMP 1600 – MM | TrN_GIDTyp |
| GIDNumer | ID dokumentu w bazie mobilnej | TrN_GIDNumer |
| OddDokID | ID dokumentu w bazie mobilnej | TrN_OddDokId |
| SpiTyp | GID Spinacza | TrN_SpiTyp |
| SpiNumer | GID Spinacza | TrN_SpiNumer |
| Data2 | Data wystawienia dokumentu | TrN_Data2 |
| Data3 | Data sprzedaży/zakupu | TrN_Data3 |
| DataVat | – | – |
| DataMag | Data przyjęcia/wydania towaru | TrN_DataMag |
| Url | url | TrN_Url |
| DokumentObcy | Numer dokumentu obcego | TrN_DokumentObcy |
| RodzajCeny | – | – |
| KntTyp | GID Kontrahenta | TrN_KntTyp |
| KntNumer | GID Kontrahenta | TrN_KntNumer |
| KnDTyp | GID Kontrahenta docelowego | TrN_KnDTyp |
| KnDNumer | GID Kontrahenta docelowego | TrN_KnDnumer |
| AdWNumer | GID adresu wysyłkowego | TrN_AdWNumer |
| KnPTyp | GID płatnika | TrN_KnPTyp |
| KnPNumer | GID Płatnika | TrN_KnPNumer |
| FlagaNB | Flaga netto/brutto N – netto B – brutto | TrN_FlagaNB |
| FormaNr | Forma płatności 10 – Gotówka 20 – Przelew 30 – Kredyt 40 – Czek 50 – Karta 60 – Inne | TrN_FormaNr |
| Termin | Domyślny termin płatności | TrN_Termin |
| DokumentNr | – | – |
| TrNTyp | Typ transakcji 1-faktura zakupu; 2-przyjęcie zewnętrzne; 3-faktura sprzedaży; 4-wydanie zewnętrzne; 5-rozchód wewnętrzny; 6-przychód wewnętrzny; 7-przesunięcie międzymagazynowe; 10-paragon 12-AVista zakupu 13-AVista sprzedaży 19-Korekta kosztu 20-Faktura Eksportowa 21-Wydanie zewnętrzne eksportowe 22-Faktura wewnętrzna | TrN_TrNTyp |
| TrNSeria | Seria dokumentu | TrN_TrNSeria |
| TrNNumer | Numer dokumentu | TrN_TrNNumer |
| TrNRok | Rok dokumentu | TrN_TrNRok |
| TrNMiesiac | Miesiąc dokumentu | TrN_TrNMiesiac |
| FrsID | Identyfikator centrum-właściciela dokumentu | TrN_FrsID |
| Fiskalny | Czy wydrukowano fiskalnie? 0 – sprzedaż zwykła 1. Sprzedaż na paragon fiskalny 2. Dokument fiskalny nie wydrukowany na drukarce | TrN_Fiskalny |
| OpeNumer | GID operatora wystawiającego | TrN_OpeNumer |
| OpiTyp | Opiekun kontrahenta | TrN_OpiTyp |
| OpiNumer | Opiekun kontrahenta | TrN_OpiNumer |
| CechaOpis | Wartość cechy transakcji | TrN_CechaOpis |
| Waluta | Symbol waluty | TrN_Waluta |
| Opis | Opis dokumentu | TnO_Opis |
| MagazynZ | Akronim magazynu źródłowego | |
| WtrId | Identyfikator promocji wartościowej | TrN_WtrId |
| WtrProgId | Identyfikator progu promocji wartościowej | TrN_WtrProgId |
| ExpoNorm | Rodzaj transakcji 1-krajowa; 2-inna zagr., VAT 0%; 3-inna zagr., VAT dowolny; 4-inna zagr., korekta VAT dowolny -> VAT 0%; 5-inna zagr., korekta VAT 0% -> VAT dowolny; 6-ww dostawa, VAT 0%; 7-ww dostawa, VAT dowolny; 8-ww dostawa trójstronna, VAT 0%; 9-ww dostawa trójstronna, VAT dowolny; 10-ww nabycie, VAT 0%; 11-ww nabycie, VAT dowolny; 12-ww nabycie trójstronne, VAT 0%; 13-ww nabycie trójstronne, VAT dowolny; 14-inna zagr., VAT 0%, dla FW (import usług); 15-inna zagr., VAT dowolny, dla FW (import usług); 16-ww dostawa, korekta VAT dowolny -> VAT 0%; 17-ww dostawa, korekta VAT 0% -> VAT dowolny; 18-ww dostawa trójstronna, korekta VAT dowolny -> VAT 0%; 19-ww dostawa trójstronna, korekta VAT 0% -> VAT dowolny; 20-podatnikiem jest nabywca; 21-ww dostawa, VAT dowolny, transakcja opodatkowana poza terytorium kraju; 22-tax free; 23-inna zagr., VAT dowolny, transakcja opodatkowana poza terytorium kraju; | TrN_ExpoNorm |
| CWENumer | ||
| ZewnetrznyId | ||
| ZewnetrznySys | ||
| CWELp |
Elementy dokumentu handlowego (TREI)
Tabela 10 Sekcja z elementami dokumentu handlowego i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z elementami dokumentu handlowego | TraElem, TraSElem | |
| NiePrzeliczaj | ||
| GIDTyp | GID Elementu transakcji | TrE_GIDTyp |
| GIDLp | Numer kolejny elementu transakcji | TrE_GIDLp |
| SubGIDLp | – | – |
| Pozycja | Pozycja elementu na dokumencie | TrE_Pozycja |
| JmZ | Jednostka pomocnicza | TrE_JmZ |
| PrzeliczM | Mianownik przelicznika | TrE_PrzeliczM |
| PrzeliczL | Licznik przelicznika | TrE_PrzeliczL |
| TwrNumer | GID towaru | TrE_TwrNumer |
| Wartosc | ||
| Cena | Cena początkowa | TrE_Cena |
| GrupaPod | Symbol grupy podatkowej | TrE_GrupaPod |
| StawkaPod | Stawka podatku | TrE_StawkaPod |
| CenaSpr | Cena domyślna dla transakcji | TrE_CenaSpr |
| Poczatkowa | Cena początkowa | TrE_Poczatkowa |
| Rabat | Procent udzielonego rabatu | TrE_Rabat |
| Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | TrE_Ilosc |
| Opis | Opis elementu | TeO_Opis |
| DstNumerO | GID dostawy | TrS_Dstnumer |
| DstNumer | GID dostawy | TrS_DstNumer |
| Gratis | Rodzaj elementu promocji pakietowej 0 – element, 1 – gratis | TrE_Gratis |
| PakietID | Identyfikator promocji pakietowej | TrE_PakietID |
| PakietProgID | ||
| Zlom | Element traktowany jako odwrotne obciążenie 0 – element, 1 – odwrotne obciążenie | TrE_Zlom |
Dokumenty magazynowe (MANI)
Tabela 11 Sekcja z dokumentami magazynowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z nagłówkami dokumentów magazynowych | MagNag | |
| Typ | Identyfikator rekordu | MaN_GIDTyp |
| GIDTyp | Identyfikator rekordu | MaN_GIDTyp |
| GIDNumer | GID dokumentu w bazie mobilnej | MaN_OddDokId |
| OddDokID | GID dokumentu w bazie mobilnej | MaN_OddDokId |
| MaN_ZewnetrzneId | Identyfikator dokumentu w systemie zewnętrznym | MaN_ZewnetrzneId |
| MaN_ZewnetrznySys | Identyfikator systemu zewnętrznego | MaN_ZewnetrznySys |
| Data | Data wystawienia dokumentu | MaN_Data3 |
| Rok | Rok transakcji | MaN_TrNRok |
| Miesiac | Miesiąc transakcji | MaN_TrNMiesiac |
| Numer | Numer transakcji | MaN_TrNNumer |
| MAG_GIDNumer | GID magazynu docelowego | MaN_MagDNumer |
| Cecha | Cecha transakcji | MaN_CechaOpis |
| Knt_GIDNumer | Identyfikator kontrahenta | MaN_KntNumer |
| SER_GIDnumer | GID serii dokumentu | MaN_TrNSeria |
| Opis | Opis dokumentu | MnO_Opis |
| OpeId | Identyfikator operatora | MaN_OpeNumer |
| FrsID | Identyfikator centrum – właściciela dokumentu | MaN_FrsID |
Element dokumentu magazynowego (MAE)
Tabela 12 Sekcja z elementem dokumentu magazynowego i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z elementami dokumentu magazynowego | MagElem | |
| TwrNumer | Identyfikator towaru | MaE_TwrNumer |
| Ilosc | Ilość w jednostce podstawowej | MaE_Ilosc |
| JmZ | Jednostka pomocnicza | MaE_JmZ |
| PrzeliczL | Licznik przelicznika | MaE_PrzeliczL |
| PrzeliczM | Mianownik przelicznika | MaE_PrzeliczM |
| Opis | Opis elementu | MnO_Opis |
Subelement elementu dokumentu magazynowego (MAS)
Tabela 13 Sekcja z subelementem dokumentu magazynowego i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z subelementami dokumentu magazynowego | MagSElem, MagPElem | |
| Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | MaS_Ilosc |
| DstNumer | Identyfikator dostawy | MaS_DstNumer |
Reklamacje (RLNI)
Tabela 14 Sekcja z reklamacjami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z nagłówkami reklamacji | ReklNag | |
| DokumentNr | – | |
| Id | GID reklamacji w bazie mobilnej | RLN_OddDokId |
| OddDokID | GID reklamacji w bazie mobilnej | RLN_OddDokId |
| Typ | GIDTyp reklamacji 3584 – RLS | RLN_Typ |
| KntTyp | Gid Kontrahenta | RLN_KntTyp |
| KntNumerC | GID kontrahenta | RLN_KntNumer |
| KnDTyp | GID Kontrahenta docelowego | RLN_KnDTyp |
| KnDNumer | GID kontrahenta docelowego | RLN_KnDNumer |
| KnDLp | GID Kontrahenta docelowego | RLN_KnDLp |
| AdWNumer | GID adresu wysyłkowego | RLN_AdWNumer |
| AdWTyp | GID adresu wysyłkowego | RLN_AdWTyp |
| FrsID | Identyfikator właściciela dokumentu | RLN_FrsID |
| DataWyst | Data wystawienia dokumentu | RLN_DataWyst |
| Rok | Rok reklamacji | RLN_Rok |
| Miesiac | Miesiąc reklamacji | RLN_Miesiac |
| Seria | Seria reklamacji | RLN_Seria |
| Numer | Numer reklamacji | RLN_Numer |
| Stan | Stan dokumentu 1- niepotwierdzona, 2-niepotwierdzona po reedycji, 6-reklamacja anulowana, 10- potwierdzono, 20- w realizacji, 21- w realizacji po reedycji, 30- rozpatrzona, 31- rozpatrzona po reedycji, 40- zamknięta | RLN_Stan |
| Status | Status reklamacji | RLN_Status |
| OpeNumer | GID operatora wystawiającego | RLN_OpeNumer |
| CechaOpis | Wartość cechy transakcji | RLN_CechaOpis |
| Opis | Opis transakcji | RLN_Opis |
| Url | url | RLN_Url |
| DokumentObcy | Numer dokumentu obcego | RLN_DokumentObcy |
Elementy reklamacji (RLEI)
Tabela 15 Sekcja z elementami reklamacji i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z elementami reklamacji | ReklElem | |
| Id | Id rekordu w bazie mobilnej | RLE_OddElemId |
| OddElemId | Id rekordu w bazie mobilnej | RLE_OddElemId |
| ZrdTyp | GID elementu dokumentu żródłowego na podstawie, którego reklamowany jest dany towar | RLE_ZrdTyp |
| ZrdNumer | GID elementu dokumentu żródłowego na podstawie, którego reklamowany jest dany towar | RLE_ZrdNumer |
| ZrdLp | GID elementu dokumentu żródłowego na podstawie, którego reklamowany jest dany towar | RLE_ZrdLp |
| DokNumer | Numer dokumentu z pól: RKE_ZrdGID lub tekst, jaki wprowadzi ręcznie operator w polu Numer. | RLE_DokNumer |
| TwrTyp | GID towaru | RLE_TwrTyp |
| TwrNumer | GID towaru | RLE_TwrNumer |
| Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | RLE_Ilosc |
| JmFormat | Miejsca po przecinku | RLE_JmFormat |
| Zadanie | Żądanie reklamującego | RLE_Zadanie |
| Status | 0 – rozpatrywana, 1 – Uznana, 2- Odrzucona | RLE_Status |
| Przyczyna | Przyczyna reklamacji | RLe_Przyczyna |
| Rozpatrzenie | Rozpatrzenie reklamacji | RLE_Rozpatrzenie |
Wizyty Handlowe (CWNI)
Tabela 16 Sekcja z wizytami handlowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| opis | ERP XL | |
| Sekcja z nagłówkami wizyt handlowych | CRMWizytyNag | |
| ID | – | |
| ZewnetrznyId | Identyfikator wizyty w bazie mobilnej | CWN_ZewnetrznyId |
| OpeNumer | Numer operatora wystawiającego | CWN_OpeNumerW |
| Renumeruj | – | |
| FrsId | Identyfikator centrum – właściciela dokumentu | CWN_FrsId |
| ZewnetrznySys | Identyfikator systemu zewnętrznego | CWN_ZewnetrznySys |
| WzNumer | Wzorzec wizyty | CWN_WzNumer |
| Opis | Opis wizyty | CWN_Opis |
| Jednorazowa | Czu wizyta jest jednorazowa 0 – NIE, 1 – TAK | CWN_Jednorazowa |
| CZyZMobile | – | |
| NrKursu | Numer kursu | CWN_NrKursu |
| Stan | Stan wizyty 1 – Niepotwierdzona, 2 – Potwierdzona, 3 – Anulowana, 4 – Zakończona, 5 – W realizacji | CWN_Stan |
| Zakonczono | Czy wizyta jest zakończona 0 – nie, 1 – zakończona/wykonana, 2 – zakończona/niewykonana, 3 – zakończona/odrzucona | CWN_Zakonczono |
| DataWystawienia | Data wystawienia | CWN_DataWystawienia |
| Rok | Rok wystawienia dokumentu | CWN_Rok |
| Miesiac | Miesiąc dokumentu | CWN_Miesiac |
| TypId | Typ wizyty (wartość ze słownika kategorii) | CWN_TypId |
| Seria | Seria dokumentu | CWN_Seria |
| Nazwa | Nazwa wizyty | CWN_Nazwa |
| Numer | Numer dokumentu | CWN_Numer |
| KntNumer | Numer kontrahenta głównego | CWN_KntNumer |
| KntTyp | Typ kontrahenta głównego | CWN_KntTyp |
| KnANumer | Numer adresu kontrahenta głównego | CWN_KnANumer |
| KnATyp | Typ adresu kontrahenta głównego | CWN_KnATyp |
| KntOsobaLp | Osoba z karty kontrahenta | CWN_KntOsobaLp |
| TerminOd | Planowana data/godzina rozpoczęcia wizyty | CWN_TerminOd |
| TerminDo | Planowana data/godzina zakończenia wizyty | CWN_TerminDo |
| Obsluga | Identyfikator pracownika obsługującego | CWN_Obsluga |
| DataZakonczenia | Data/godzina zakończenia realizacji wizyty | CWN_DataZakonczenia |
| DataZakonczeniaOd | Data/godzina rozpoczęcia wizyty | CWN_DataZakonczeniaOd |
Element wizyty handlowej (CWE)
Tabela 17 Sekcja z elementem wizyty handlowej i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z elementami wizyt handlowych | CRMWizytyElem | |
| GIDLp | GIDLp rekordu | CWE_GIDLp |
| Wykonano | Czy wykonano 0 nie, 1 – tak | CWE_Wykonano |
| Kod | Kod elementu wizyty | CWE_Kod |
| Nazwa | Nazwa elementu wizyty | CWE_Nazwa |
| Pozycja | Pozycja elementu wizyty | CWE_Pozycja |
| Opis | Opis elementu wizyty | CWE_Opis |
| Wymagany | Czy wymagany do wykonania 0 – nie, 1 tak | CWE_Wymagany |
| RodzajId | Identyfkator rodzaju elementu wizyty | CWE_RodzajId |
sekcja zwracająca obiekty dla wizyty, jak np. Załączniki (CWOI)
Dokument powiązany z elementem wizyty (CDL)
Tabela 18 Sekcja z dokumentem powiązanym z elementem wizyty i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z dokumentami powiązanymi z wizytą handlową | CRMDokumentyLinki | |
| DokTyp | GIDTyp powiązanego dokumentu | CWD_DokTyp |
| DokNumer | – | |
| DokZewNumer | Numer dokumentu w bazie mobilnej | – |
Raporty (KRPI)
Tabela 19 Sekcja z raportami kasowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| opis | ERP XL | |
| Sekcja z raportami kasowymi | Raporty | |
| GIDNumer | GID raportu w bazie mobilnej | KRP_ZewnetrznyId |
| Rok | Rok raportu | KRP_Rok |
| Numer | Numer raportu | KRP_Numer |
| Seria | Seria (skrót nazwy kasy/banku) | KRP_Seria |
| RaportNr | Pełny numer raportu | – |
| DataOtwarcia | Data otwarcia raportu | KRP_DataOtwarcia |
| DataZamkniecia | Data zamknięcia raportu | KRP_DataZamkniecia |
| CzasOtwarcia | Data i godzina otwarcia raportu | KRP_CzasOtwarcia |
| CzasZamkniecia | Data i godzina zamknięcia raportu | KRP_CzasZamkniecia |
| OpeNumer | GID operatora księgującego raport | KRP_OpeNumerKs |
| OpeNumerZam | GID operatora zamykającego raport | KRP_OpeNumerZam |
Zapisy kasowe/bankowe (KAZI)
Tabela 20 Sekcja z zapisami kasowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z zapisami kasowymi | Zapisy | |
| GIDNumer | GID zapisu w bazie mobilnej | KAZ_ZewnetrznyId |
| OpeNumer | GID operatora wpisującego do raportu | KAZ_OpeNumerRm |
| OpeNumerR | GID operatora wpisującego do raportu | KAZ_OpeNumerR |
| OpeNumerB | GID operatora wpisującego do bufora | KAZ_OpeNumerB |
| KntTyp | GID kontrahenta/pracownika | KAZ_KntTyp |
| KntNumer | GID Kontrahenta/pracownika | KAZ_KntNumer |
| NumerDokumentu | Numer dokumentu | KAZ_NumerDokumentu |
| DataZapisu | Data dokumentu kasowego | KAZ_DataZapisu |
| CzasZapisu | Data i czas zapisu dokumentu kasowego | KAZ_CzasZapisu |
| DataDokumentu | Data dokumentu źródłowego | KAZ_DataDokumentu |
| Kwota | Kwota zapisu | KAZ_Kwota |
| KRPLp | Lp LONG dla uniknięcia przepełn. buforów | KAZ_KRPLp |
| Opis | Opis zapisu | KAZ_Opis |
| Tresc | Treść zapisu | KAZ_Tresc |
| Seria | Seria (skrót nazwy kasy) | KAZ_Seria |
| RP | Rozchód/przychód | KAZ_RP |
Rozliczenia (ROZI)
Tabela 21 Sekcja z rozliczeniami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
| Opis | ERP XL | |
| Sekcja z rozliczeniami | Rozliczenia | |
| ID | Identyfikator rozliczenia/rozrachunku | R2_ID |
| Info | – | – |
| Dok1Typ | GIDTyp dokumentu 1 | R2_Dok1Typ |
| Dok1Numer | GIDnumer dokumentu 1 w bazie mobilnej | R2_Dok1Numer |
| Dok1NumerO | – | – |
| Dok1Lp | GIDLp dokumentu 1 | R2_Dok1Lp |
| Seria1 | – | – |
| Dok2Typ | GIDTyp dokumentu 2 | R2_Dok2Typ |
| Dok2Numer | GIDnumer dokumentu 2 w bazie mobilnej | R2_Dok2Numer |
| Dok2NumerO | – | – |
| Dok2Lp | GIDLp dokumentu 2 | R2_Dok2Lp |
| Seria2 | – | – |
| Kwota | Kwota rozliczenia/rozrachunku | R2_KwotaWal1, R2_KwotaWal2, R2_KwotaSys |