Standardowo lista jest pusta. Definiowanie danego akordu polega na określeniu:
- *Nazwa –* jest to pole jednoznacznie określające dany akord, czyli w programie nie można wpisać dwóch akordów o takiej samej nazwie.
- Skrót – inaczej kod danego akordu.
- Nieaktywny – flaga pozwalająca na ukrycie „starych” zbędnych akordów na listach dostępnych w kadrach.
- Rodzaj akordu – prosty, progresywny, grupowy.
- Rozliczenie – domyślnie podpowiadany jest typ wypłaty Akord. Jeśli w typach wypłat zdefiniowany zostanie własny typ wypłaty algorytmem 13, to będzie tu możliwość wyboru.
- Pomniejsza wynagrodzenie według stawki zasadniczej – przy dodawaniu nowego typu akordu pole jest domyślnie zaznaczane.
- Rozliczenie godzinowe – zaznaczenie pola powoduje uzależnienie wyliczania akordu od czasu, nie od ilości.
- Jednostka – predefiniowaną jednostką w systemie jest sztuka. Użytkownik ma możliwość zdefiniować innych jednostek z poziomu Konfiguracja firmy/ Płace/ Jednostki miary.
- Stawka podstawowa – stawka wg której może być rozliczany akord prosty
- Wg stawki dla najwyższego osiągniętego progu – pole jest aktywne tylko dla akordu progresywnego. Jeśli jest zaznaczone – w wypłacie zastosowana będzie jedna stawka zgodna z osiągniętym progiem ilościowym. Jeśli niezaznaczone – to wyliczenie nastąpi wg kilku stawek dla poszczególnych cząstkowych ilości.
- Progi – definiujemy tu stawki według progów progresji dla akordu progresywnego.
Uwaga
Import akordów pomiędzy bazami – powinien być wykonany wraz z importem jednostek.
Sposób liczenia podatków, składek itp. jest pobierany z wskazanego typu wypłaty (zdefiniowanego algorytmem 13) – bez potrzeby definiowania oddzielnego typu wypłaty dla każdego z tworzonych akordów – można wykorzystać w wielu akordach definicje tego samego typu wypłaty.