Schemat płatności w wypłacie 
dostępny jest z każdej zakładki formularza wypłaty. Domyślnie wypełniany w oparciu o ustawienia zadeklarowane na formularzu danych kadrowych pracownika, z możliwością ręcznej edycji tych płatności bezpośrednio w wypłacie. Poszczególne kolumny na oknie Schemat płatności zawierają następujące informacje:
Płatności dla pracownika:
- Termin – domyślnie proponowany zgodnie z datą wypłaty,
- Forma płatności – sposób zapłaty (np. gotówka, przelew, czek),
- Bank – nazwa banku, w którym pracownik ma rachunek,
- Nr konta bankowego (tylko dla płatności przelewowych),
- Odbiorca płatności,
- Kwota w PLN,
- Kwota w walucie,
- Waluta – domyślnie PLN. W przypadku przeliczenia wypłaty na inną walutę, zostanie zmieniona, zgodnie z modyfikacją użytkownika,
- Rozliczono – pojawi się napis „Rozliczono” w przypadku rozliczenia całej kwoty,
- Kwota rozliczona – w przypadku częściowego rozliczenia wypłaty, pojawi się informacja o kwocie, która została już rozliczona.
Płatności związane z zajęciem wynagrodzenia (Płace i Kadry Plus):
- Termin – domyślnie proponowany zgodnie z datą wypłaty,
- Forma płatności – sposób zapłaty(np. gotówka, przelew, czek),
- Bank – nazwa banku komornika,
- Nr konta bankowego (tylko dla płatności przelewowych),
- Odbiorca płatności,
- Kwota w PLN,
- Kwota w walucie,
- Waluta,
- Rozliczono – pojawi się napis „Rozliczono” w przypadku rozliczenia całej kwoty,
- Kwota rozliczona – w przypadku częściowego rozliczenia wypłaty, pojawi się informacja o kwocie, która została już rozliczona.
Na Liście płatności wypłaty jest dostępny parametr Ręczna korekta płatności w wypłacie – po jego zaznaczeniu program pozwala edytować płatność i zmodyfikować: formę płatności, odbiorcę płatności, bank i kwotę. Zaznaczony parametr informuje również o tym, że płatność nie została rozliczona zgodnie ze schematem zadeklarowanym w kadrach, tylko została zmodyfikowana na formularzu wypłaty.
Jeżeli po ręcznej modyfikacji płatności wartość netto wypłaty nie zgadza się z kwotą zdefiniowanych płatności to pojawia się następujący komunikat przy zapisie formularza wypłaty: „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi [xxx]”. Gdzie xxx to kwota niezgodności. W takim przypadku należy ponownie wejść do schematu i dokonać korekty wybranej płatności.
Jeżeli chcielibyśmy przywrócić Schemat płatności na taki, jaki został zadeklarowany na formularzu danych kadrowych to należy:
- Usunąć znaczek w polu Ręczna korekta płatności w wypłacie,
- Zatwierdzić zmiany
Pod Listą płatności wypłaty znajdują się pola informacyjne, wyświetlane w walucie PLN i obcej, z podziałem na ROR i gotówkę:
- Suma płatności do wypłaty;
- Wartość netto wypłaty.
Każdorazowa modyfikacja wypłaty (dodawanie, usuwanie, zmiana elementów wypłaty) powoduje automatyczne przeliczenie kwot płatności, o ile nie zaznaczono parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie. Przy zaznaczonym parametrze, w takim przypadku należy ręcznie skorygować płatności.