Faktury pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) można przenosić nie tylko do Rejestru VAT czy modułu Handel, ale również do Ewidencji dodatkowej (przychodów lub kosztów). Funkcjonalność ta jest przeznaczona dla dokumentów, które nie podlegają rozliczeniu VAT, lecz wymagają ujęcia w ewidencji księgowej.
Kwalifikacja dokumentu do Ewidencji dodatkowej
Na formularzu dokumentu pobranego z KSeF (KSeF / Faktury z KSeF) w sekcji Kwalifikacja użytkownik wskazuje, dokąd ma trafić dokument. W przypadku Ewidencji dodatkowej należy wybrać odpowiednią opcję kwalifikacji i wskazać docelowy rejestr.
Program automatycznie rozpoznaje kierunek dokumentu:
- Faktura zakupowa → trafia do Ewidencji dodatkowej kosztów
- Faktura sprzedażowa → trafia do Ewidencji dodatkowej przychodów
Podczas przenoszenia e-Faktury z KSeF za pomocą opcji Przenieś do Rejestru VAT 
, a następnie do Ewidencji dodatkowej 
, program automatycznie odczytuje dane z e-faktury pobranej z KSeF i uzupełnia odpowiednie pola na tworzonym dokumencie.
| Pole na formularzu KSeF | Przykład | Pole w Rejestrze VAT |
|---|---|---|
| Numer faktury | FS/5/2026 | Zakładka [Ogólne], pole Dokument. |
| Numer KSeF | 1147596976-20260525-58CE43C00000-45 | Zakładka [KSeF], pole Numer KSeF. |
| Nazwa kontrahenta / NIP | ABC / NIP | Zakładka [Kontrahent], sekcja Podmiot. |
| Data wystawienia | 25.05.2026 | Zakładka [Ogólne], pole Data wystawienia. |
| Forma / Termin płatności | Przelew / 01.06.2026 | Forma i termin płatności w Rejestrze VAT jest przenoszona z sekcji Pozostałe. |
| Netto / VAT / Brutto | 380,00 / 87,40 / 467,40 PLN | Zakładka [Ogólne]. Kwoty z e-faktury są sumowane i automatycznie rozbijane w tabeli VAT zgodnie ze stawką podatku oraz rodzajem transakcji (np. Towary / Usługi / Koszty / Środki trwałe). |
*Program automatycznie identyfikuje kontrahenta na podstawie NIP odczytanego z e-faktury:
- Jeśli na formularzu dokumentu KSeF użytkownik ręcznie wskazał kontrahenta – ten kontrahent jest przenoszony na dokument w ewidencji.
- Jeśli kontrahent nie istnieje – zostaje automatycznie założona nowa karta kontrahenta z danymi odczytanymi z KSeF.
** Ewidencja dodatkowa nie posiada pozycji dokumentu – przenoszona jest wyłącznie jedna kwota zbiorcza
Użytkownik może również za pomocą operacji seryjnej:
- przenieść dokumenty: Operacje seryjne / Zmień kwalifikację / Do ewidencji dodatkowej
- zmienić rejestr: Operacje seryjne / Zmień rejestr / Ewidencja dodatkowa.
W przypadku, gdy Klient biura rachunkowego pracujący w Comarch Betterfly przesyła dane za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) i jest podmiotem niebędącym płatnikiem VAT (nievatowcem), przesyłane przez niego dokumenty wraz z wizualizacjami i numerami KSeF widoczne są w Ewidencji dodatkowej.
Na formularzu dokumentu dostępny jest Podgląd e-faktury z KSeF, panel ten wyświetla się automatycznie po otwarciu dokumentu oraz sekcja Dodatkowy podmiot: analogiczną do zakładki [KSeF] → [Dodatkowe dane] dostępnej na dokumentach w Rejestrze VAT. Sekcja ta umożliwia wyświetlanie i przechowywanie informacji o dodatkowych podmiotach wskazanych na fakturze KSeF – zarówno Podmiotach 3 (podmiotach trzecich), jak i Podmiotach upoważnionych.
Uwaga: Dane sekcji Dodatkowe podmioty mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie wpływają na rozliczenia podatkowe, kwoty ani księgowania dokumentu. Służą do zachowania pełnej informacji z faktury KSeF na potrzeby ewentualnej kontroli lub wewnętrznej identyfikacji