Sparametryzowanie wydruku Faktury Sprzedaży polega na określeniu zawartości i kolejności poszczególnych pól. Wyboru dokonujemy z listy, która wyświetla się po wciśnięciu czarnego przycisku umieszczonego z prawej strony danego pola.
Część parametrów dotyczy wszystkich typów wydruków Faktury Sprzedaży. W poszczególnych polach możemy drukować:
Drukuj tabelę WZ na dokumencie – na wydruku faktury domyślnie umieszczona jest tabela z numerami skojarzonych z fakturą dokumentów magazynowych (WZ). Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej opcji odznaczając parametr.
Faktura VAT – Metoda kasowa – włączenie tego parametru powoduje pojawienie się na wydrukach faktur adnotacji Metoda kasowa.
Tekst opisu kopiowany na dokument FS – wpisany tutaj tekst jest w trakcie wystawiania faktury kopiowany w pole Opis, na zakładce [Płatności] (gdzie może być zmieniony). Następnie pojawia się na wydruku faktury, nad tabelą z pozycjami.
Tekst stopki dla dokumentów FS/PA/WZ/RO/FPF – na dokumentach związanych ze sprzedażą towaru (Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, Faktura Sprzedaży, Paragon oraz Wydanie Zewnętrzne) dodano możliwość drukowania dodatkowego tekstu w stopce wydruku. Stopka nie jest drukowana na dokumentach korekcyjnych.
Kolejność kolumn „VAT”– odpowiada za kolejność kwot drukowanych w tabeli VAT na fakturze:
- Brutto – VAT – Netto,
- Brutto – Netto – VAT,
- VAT – Brutto – Netto,
- VAT – Netto – Brutto,
- Netto – VAT – Brutto,
- Netto – Brutto – VAT.
W parametrach dotyczących nazewnictwa Faktur Sprzedaży użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego tytułu dla faktury krajowej i unijnej oraz pozaunijnej.
Część parametrów dotyczy tylko jednego wydruku Faktury Sprzedaży: wydruku parametryzowanego. Są to:
- Kolumna „Towar” – odpowiada za określenie towaru na drukowanym dokumencie. W kolumnie można drukować:
- nazwę towaru,
- kod towaru,
- numer katalogowy,
- EAN,
- Kod + Nazwa,
- Kod + Nr katalogowy,
- Kod + EAN,
- Nr katalogowy + Kod,
- EAN + Kod,
- Nazwa i Numer katalogowy,
- Numer katalogowy i Nazwa.
- Kolejność kolumn dla płatności – odpowiada za kolejność drukowania informacji w tabeli płatności na fakturze:
- Forma – Kwota – Termin,
- Forma – Termin – Kwota,
- Kwota – Forma – Termin,
- Kwota – Termin – Forma,
- Termin – Forma – Kwota,
- Termin – Kwota – Forma.
Parametry wydruku faktury
- Forma płatności: nazwa/ typ – użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy na fakturze powinna być drukowana pełna nazwa formy płatności (np. Przelew_PKO), czy tylko typ (np. przelew). Ma to znaczenie w sytuacji, gdy zdefiniowanych jest kilka form płatności danego typu, które różnią się nazwą.
- Format daty sprzedaży: rr-mm-dd/ mm-rrrr – na fakturze może być drukowana pełna data sprzedaży lub tylko miesiąc i rok.
W sekcji Parametry dotyczące wydruków Eko znajdują się parametry:
- Drukuj numer EORI – parametr odpowiada za drukowanie numeru EORI na wydrukach EKO faktur, korekt oraz faktur w języku angielskim pod warunkiem, że numer ten jest uzupełniony w Pieczątce firmy i na karcie kontrahenta.
- *Drukuj pieczęć prewencyjną –* po zaznaczeniu parametru na wydrukach EKO faktur sprzedaży oraz korekt w języku polskim i angielskim drukowana jest pieczęć prewencyjna.
W sekcji Parametry dotyczące wydruków sPrint znajdują się parametry:
- Drukuj kod QR do przelewu – parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli Faktura będzie spełniała określone warunki, na wydruku sPrint będzie drukowany kod QR zawierający numer rachunku bankowego, kwotę do opłacenia, nazwę odbiorcy i tytuł przelewu.
- Drukuj numer EORI – odpowiada za drukowanie numeru EORI na wydrukach EKO oraz wydrukach sPrint, jeżeli numer ten jest uzupełniony w Pieczątce firmy i na karcie kontrahenta.
- Drukuj pieczęć prewencyjną – po zaznaczeniu parametru na wydrukach Sprint faktur sprzedaży oraz korekt w języku polskim i angielskim drukowana jest pieczęć prewencyjna.
- Jednostka Samorządu Terytorialnego – drukuj NIP odbiorcy – odpowiada za drukowanie numeru NIP jednostki podległej na wydruku sPrint faktury sprzedaży.