Baza wiedzy LINKSPOT › FAQ

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-8 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

FAQ · Opublikowano 2023-11-14

Aby utworzyć deklarację VAT-8 należy przejść na listę deklaracji VAT-8 dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-8. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-8 oraz nacisnąć przycisk .

Poz. 10-19 na formularzu deklaracji VAT-8 wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. Na VAT-8 Stawka VAT Rodzaj faktury Rodzaj sprzedaży Rodzaj transakcji Uwagi
10, 11 wszystkie Dowód wewnętrzny Towary, Wewnątrzunijna
Śr. Transportu Wewnątrzunijna trójstronna
12, 13 wszystkie Dowód wewnętrzny Usługi Eksport, Eksport – zwrot
14, 15 wszystkie Dowód wewnętrzny Usługi Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
16, 17 wszystkie Dowód wewnętrzny Towary, Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca
Śr. Transportu Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca
18, 19 wszystkie Dowód wewnętrzny Usługi Krajowa – podatnikiem jest nabywca Tylko podatnicy VAT czynni

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-8.

Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji VAT-8 do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

+ Mam problem z tym tematem Otwórz w portalu bazy wiedzy »