Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia dokumentu wewnętrznego sprzedaży do faktury zakupu w sytuacji, kiedy na FZ wszystkie pozycje mają naliczony VAT.
Do faktury zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:
- pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
- w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT.
Dokumenty wewnętrzne wystawiane są do faktur zakupu w:
- nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
- odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez
- dokumentu wewnętrznego sprzedaży i dokumentu wewnętrznego zakupu.