Załóżmy, że na Fakturach Sprzedaży muszą być umieszczone dodatkowo kody towarowe, jakie obowiązują u nabywcy towaru. Równocześnie w firmie nie jest prowadzona żadna analiza danych wg „obcych” kodów towarów. W związku z tym wystarczy, by taki kod był przez program umieszczany w polu opisowym pozycji.
- Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty):
- Kod i nazwa: KOD KONTRAHENTA
- format: tekst
- zależny od kontrahenta: tak
- dokleić do opisu elementu: tak
- przenosić na transakcję: nie (atrybut nie będzie wykorzystywany podczas analizy danych, więc wystarczy, by był drukowany jako opis towaru)
- Przypisujemy atrybut na kartę towaru (zakładka [Atrybuty]):
- towar: IGLAKI_CYPRYS
- dodajemy atrybut KOD KONTRAHENTA
- wybieramy poszczególnych kontrahentów i przypisujemy kody, które u nich obowiązują:
- podmiot: LAS, wartość: IGL123
- podmiot: MARKUS, wartość: IG/555
- dodatkowo zaznaczamy opcję: kod atrybutu przed wartością (dzięki temu na opis będzie kopiowany tekst: KOD KONTRAHENTA, a dopiero potem wartość)
Podczas wystawiania dokumentów dla kontrahenta LAS program będzie w pole opis kopiował wartość IGL123, a dla kontrahenta MARKUS: wartość IG/555.